====== การจ่ายชำระเงิน ======

เมื่อบริษัทต้องการชำระเงินให้เลือกเมนูด้านบน "ชำระเงิน" โดยในวงเล็บแสดงจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระเงิน ตามรูปภาพดังนี้

{{ :pay00.jpg?nolink |}}

ระบบจะแสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการให้บริษัทชำระ ตามรูปภาพดังนี้
{{ :pay01.jpg?nolink |}}

ก่อนการชำระเงินบริษัทต้องทำเช็คจ่าย (ดูเพิ่มเติม [[cheque|รายการเกี่ยวกับเช็ค]]) แล้วนำเช็คที่จัดทำมาชำระเงินให้กดปุ่มรูป "เงิน" ในแถวของรายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการชำระ ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้
{{ :pay02.jpg?nolink |}}

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
  * **เลขที่เช็ค** —  <fc #6495ed>ใส่เลขที่เช็คจ่ายที่บริษัททำไว้ก่อนการจ่ายชำระเงิน</fc>
  * **ภาษีหัก ณ ที่จ่าย** — <fc #6495ed>กรณีต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เลือก "มี" หากไม่มีให้เลือก "ไม่มี"</fc>
  * **เลขที่หนังสือ WHT. ** — <fc #6495ed>กรณีเลือก "มี" ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บางเวอร์ชั่นต้องอัพโหลดไฟล์รูปภาพหรือเอกสารด้วย)</fc>

เมื่อเลือกยืนยันข้อมูลและกดปุ่ม "บันทึก" ระบบจะแจ้งผลการทำรายการดังนี้ 

  * กรณียอดเงินที่ชำระถูกต้องจะแสดงหน้าจอ ตามรูปภาพดังนี้
{{ :pay04.jpg?nolink |}}

  * กรณียอดเงินที่ชำระไม่ถูกต้องจะแสดงหน้าจอ ตามรูปภาพดังนี้
{{ :pay03.jpg?nolink |}}

===== ใบแจ้งหนี้ที่ชำระล่าช้า =====

ถ้ามีใบแจ้งหนี้ที่ชำระล่าช้า ระบบจะประมวลผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเป็นตัวคูณวันละ 1 คะแนน ตามรูปภาพดังนี้ 

{{ :pay06.jpg?nolink |}}

===== ใบเสร็จรับเงิน =====

เมื่อบริษัทต้องการตรวจสอบรายการที่ชำระเงินไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากส่วนต่างของระบบ ตามรูปภาพดังนี้
{{ ::pay07.jpg?nolink |}}